{"id":497,"date":"2019-09-19T21:41:14","date_gmt":"2019-09-19T21:41:14","guid":{"rendered":"http:\/\/www.facturamelo.com\/blog\/?p=497"},"modified":"2019-09-20T20:47:33","modified_gmt":"2019-09-20T20:47:33","slug":"ajustar-monto-pagado-en-complemento-de-pago","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.facturamelo.com\/blog\/ajustar-monto-pagado-en-complemento-de-pago\/","title":{"rendered":"Ajustar monto pagado en complemento de pago"},"content":{"rendered":"

Lo ideal ser\u00eda que tus clientes te liquidaran en su totalidad las facturas que realizas, sin embargo esto no sucede as\u00ed, y en caso de que requieras hacer un complemento de pago relacionando varias facturas y que no te liquiden, deber\u00e1s de realizar algunos ajustes. Para explicarlo, lo haremos con un ejemplo:<\/p>\n

Mi cliente me realiz\u00f3 una transferencia electr\u00f3nica por $6,000 pesos, con la finalidad de abonarme a algunas facturas que yo realic\u00e9 en el mes de enero. El monto total pendiente de pagar de las facturas es $9,318.00 MXN, por lo que mi cliente tendr\u00e1 un saldo pendiente de $3,318.<\/p>\n

Factura serie A, folio 1, abona $90.40
\nFactura sin serie, folio 7, abona $535.80
\nFactura sin serie, folio 5, abona $330.00
\nFactura sin serie, folio 3, abona $4,000.00
\nFactura sin serie, folio 2, abona $1,043.80<\/p>\n

Para realizarlo:<\/p>\n

Dentro de Facturamelo.com al momento de realizar el complemento de pago con varias facturas y poner de Monto $6,000 MXN, el sistema en autom\u00e1tico saldar\u00e1 las facturas en orden como se visualizan, por lo que de primer instancia se liquidar\u00e1 el primer CFDI de ingreso (factura). Como muestra la imagen.<\/p>\n

\"\"<\/a><\/p>\n

Como podemos ver, el \u00faltimo CFDI no tiene ning\u00fan Monto Pagado, lo vemos en rojo. En el CFDI sin serie folio 3, debemos de dar clic en el engrane y seleccionar Editar, nos desplegar\u00e1 la informaci\u00f3n en la parte de arriba para cambiar el Monto Pagado de ese CFDI.<\/p>\n

\"\"<\/a><\/p>\n

En el campo de Monto a Pagar indicamos 4000 que nos esta abonando nuestro cliente a esa factura y damos clic en Guardar.<\/p>\n

\"\"<\/a><\/p>\n

Posteriormente debemos de editar el CFDI sin serie folio 2 para que cuadre el Monto Pagado que nos realiz\u00f3 el cliente, para ello damos en el engrane del folio dos y seleccionamos Editar, en Monto a Pagar tecleamos 1043.80 y damos clic en Guardar. <\/p>\n

\"\"<\/a><\/p>\n

El sistema actualiza los montos pagados de los CFDI, verificamos que la informaci\u00f3n sea correcta y por \u00faltimo damos clic en Generar. <\/p>\n

\"\"<\/a><\/p>\n

Una vez generado el complemento, tendr\u00e1s que ir a buscar el CFDI aparecer\u00e1 en la lista de comprobantes generados del d\u00eda en transcurso. Al ver los detalle del mismo, en el apartado de Datos del Pago y Facturas Originales ver\u00e1s la informaci\u00f3n de los CFDI de ingreso (facturas) y ver\u00e1s el Saldo Insoluto (saldo pendiente) de cada una de ellas. <\/p>\n

\"\"<\/a><\/p>\n

En este ejemplo el cliente nos qued\u00f3 a deber $3,318 MXN, que es la suma de la factura 3 $2,921.80 m\u00e1s el saldo de la factura 2 $396.20. <\/p>\n

Esperamos que esta informaci\u00f3n haya sido de ayuda, le proporcionamos nuestro contacto de Whatsapp (612)1529511<\/strong>\u00a0donde atendemos cualquier duda relacionada con facturaci\u00f3n electr\u00f3nica y contabilidad en menos de 5 minutos, saludos cordiales.<\/p>\n

\"\"<\/a><\/p>\n

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